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确保RFC (Request For Change)记录的完整性,确认所有必要的信息已经填入,包括业务需求,风险评估,执行计划,回滚计划,目标日期,等等
针对GxP change,审批相关的113文档,确保文档信息的完整性。和QA一起确保文档的合规性和正确签署
跟踪所有的change,确保每个change不论从技术层面还是业务层面都被完整评估和审批(包括Service Owner,Architect,本司和客户的技术专家),让每个change都能规避不必要的风险
确保所有的Urgent change和fail change都有PIR (Post Implementation Result),跟踪PIR的质量
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